????第一部分：

湖南省工業和信息化廳2021年部門預算說明

????一、部門基本概況

????湖南省工業和信息化廳是省人民政府綜合經濟管理部門之一，為省人民政府組成部門，系由經委和經貿委、財辦、鄉鎮企業局、信息產業廳、國防科工局、冶金廳、機械廳、化工廳、建材局、輕工廳、紡織廳、黃金局、有色金屬管理局等13個原省直委辦廳局整合而成。

????主要職責包括：

????1、貫徹落實國家和省有關經濟和信息化的方針政策和法律法規；起草工業、信息化領域的地方性法規、規章草案并對相關法律法規的執行情況進行監督檢查。

????2、擬訂并組織實施工業、信息化發展規劃、計劃及產業政策；研究提出推進產業結構調整、工業與相關產業融合發展及管理創新的政策建議；指導工業和信息化領域加強安全生產、質量管理和應急管理工作；會同有關部門做好全省維護企業穩定工作。

????3、負責全省工業和信息化領域的日常經濟運行調節，編制并組織實施近期工業和信息化領域的經濟運行調控目標、政策和措施；監測分析近期工業和信息化領域的經濟運行態勢，統計并發布相關信息，統籌協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。

????4、擬訂全省新型工業化的發展戰略，協調解決有關重大問題；推進信息化和工業化融合，推進高新技術與傳統工業改造結合；推進全省國民經濟和社會信息化。

????5、負責工業和信息化領域的國防動員有關工作；指導工業和信息化領域技術進步、技術創新；推進工業行業體制改革和管理創新，推進產學研結合和科研成果產業化；編制和組織實施技術改造規劃，提出工業和信息化固定資產投資規模和方向(含利用外資和境外投資)。

????6、負責中小企業和非公有制經濟發展的宏觀指導；制訂全省中小企業和非公有制經濟中長期發展規劃并組織實施；推進中小企業服務體系建設和全民創業；綜合協調有關部門擬訂促進中小企業和非公有制經濟發展的改革措施，協調解決有關重大問題。

????7、參與擬訂能源節約和資源綜合利用規劃；擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用政策；承擔工業企業的節能考核和監察工作；組織推進清潔生產工作；組織協調相關重大示范工程和相關新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

????8、統籌推進經濟和社會領域信息化工作；指導協調電子政務發展；推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享；推進全省信息化建設；協調全省公用通信網、互聯網、廣播電視網和其他專用通信網的規劃和建設，促進網絡資源共享。

????9、擬訂全省信息安全發展戰略、規劃，指導、協調信息安全保障體系建設；指導監督政府部門、重點行業重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作；協助處理網絡與信息安全的重大事件。

????10、統一配置和管理無線電頻譜資源，依法監督管理無線電臺(站)，協調處理軍地間無線電管理相關事宜，負責管理無線電監測、檢測、干擾查處，協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

????11、負責推動軟件業和信息服務業的發展，協調解決重大問題；推動軟件公共服務體系建設，推進軟件服務外包；指導、協調技術開發和相關產業發展；依法監督管理信息服務市場。

????12、略。

????13、承擔全省民用爆炸物品的行業管理工作，負責民用爆炸物品安全生產許可和銷售許可的監督管理；承擔核事故應急管理職責。以下略。

????14、指導、協調全省工業、信息化領域的對外交流與合作；指導全省工業和信息化領域人才開發和培訓工作。

????15、承辦省人民政府交辦的其他事項。

????廳機關現有內設機構24個，具體包括：辦公室、綜合研究室、法規處、財務處、產業政策處、運行監測協調處、投資規劃處、科技處、節能與綜合利用處、消費品工業處、裝備工業處（省重大技術裝備辦公室）、原材料工業處（省履行禁止化學武器公約辦公室）、軍民融合產業處、民爆物品管理安全處、電子通信產業處、人工智能與數字產業處、信息化和軟件服務業處（省國防動員委員會信息動員辦公室）、產業合作交流處、產業集聚推進處、中小企業發展促進處、中小企業服務指導處、無線電管理處（省無線電管理委員會辦公室）、行業事務管理處、人事教育處。另設機關黨委、離退休人員管理服務處。

????2021年初，全廳系統人員編制合計2459人，其中行政編制179人、事業及參公編制2280人；實有在職人員1871人、離退休人員1720人（其中離休人員44人）、長休內退及提前離崗待崗人員0人、臨時人員190人、在校學生51039人。2021年初，廳機關本級人員編制195人，其中行政編制179人、事業及參公編制16人；實有在職人員193人、離退休人員185人（其中離休人員10人）。

????二、部門預算單位構成

????本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括機關本級及16家廳屬單位。2020年，在上年機構撤并整合的基礎上，進一步理順改革后續管理體制，導致2021年參與部門預算編制的廳屬單位有較大變化，具體情況如下：

????1、根據省委、省政府的統一安排，已將原湖南省有色金屬管理局所屬的湖南稀土金屬材料研究院、湖南有色冶金勞動保護研究院、湖南有色金屬研究院3家單位劃歸省國資委管理。

????2、因湖南有色冶金勞動保護研究院劃歸省國資委管理，經報省政府同意，其所屬湖南省有色金屬中等專業學校及2021年預算經費一并劃轉省國資委。

????3、長沙礦山研究院有限責任公司（以下簡稱“礦山院”）是我廳代管單位，原有色金屬管理局二級單位。礦山院1999年轉制科研院所，隸屬五礦集團，因需負擔轉制前事業身份人員的離退休經費，保留省級預算單位。為進一步規范礦山院財政預算、非預算資金的使用，經省財政廳批準，取消礦山院財政預算專戶，將原有預算資金納入我廳系統財務管理，由我廳轉撥礦山院人員經費。

????鑒此，2021年度我廳系統部門預算編制單位數量將由上年的22家調整為17家，其中行政單位1個、事業單位16個，均為全額撥款預算單位。經重新梳理排序，并報請省財政廳批準后，安排各單位預算代碼如下：

????350001 湖南省工業和信息化廳本級

????350003001 湖南省中小企業服務中心本級

????350004 湖南省工業和信息化行業事務中心

????350005 湖南省無線電監測站

????350006 湖南省散裝水泥和墻體材料改革辦公室

????350007 湖南省經信委信息中心

????350008 湖南省信息技術培訓中心

????350009 湖南省工業通信業節能監察中心

????350010 張家界航空工業職業技術學院

????350011 湖南有色金屬職業技術學院

????350012 長沙航空職業技術學院

????350013 湖南電氣職業技術學院

????350014 湖南兵器工業高級技工學校

????350015 中南工業學校

????350016 湖南省汽車技師學院

????350017 湖南輕工高級技工學校

????350019 湖南有色金屬工業技工學校

????三、部門收支總體情況

????2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入，又包括納入專戶管理的非稅收入、中央財政補助收入等；支出既包括保障廳機關及廳屬事業單位基本運行的經費，也包括省工業和信息化廳歸口管理使用的專項經費。

????（一）收入預算：2021年年初預算數88,260.74萬元，

????其中，一般公共預算撥款50,465.85萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入22,730.39萬元，中央財政補助（一般公共預算補助）4709萬元，上年結轉結余10,355.5萬元。收入較去年減少72,698.42萬元，減少的主要原因一是將湖南省中小企業服務中心下屬稀土院、勞保院、有色院及勞保院管理的省有色金屬中等專業學校4家事業單位劃轉至省國資委管理，相應減少預算76,499.78萬元（其中經營服務收入69,954.93萬元）；二是考慮疫情影響，各廳屬院校納入財政專戶管理的非稅收入同比減少319.44萬元；三是湖南輕工技校依照合同約定，老校區6年租金2200萬元2020年已一次性收回，因此2021年國有資源（資產）有償使用收入減少2200萬元；四是2021年部門預算增加上年結轉資金10,355.5萬元。

????（二）支出預算：2021年年初預算數88，260.74萬元，其中，一般公共服務支出4萬元，教育支出51,429.61萬元，科學技術支出72萬元,社會保障和就業支出12,241.74萬元，衛生健康支出3,269.77萬元，資源勘探工業信息等支出16,219.6萬元，商業服務業等支出175萬元，住房保障支出4,849.02萬元。支出較去年減少72,698.42萬元，減少的主要原因一是將湖南省中小企業服務中心下屬稀土院、勞保院、有色院及勞保院管理的省有色金屬中等專業學校4家事業單位劃轉至省國資委管理，相應減少支出76,499.78萬元，其中減少事業單位經營服務性支出47,230.07萬元；二是增加上年結轉資金，增加項目支出8,493.04萬元。

????四、一般公共預算撥款支出

????2021年本部門一般公共預算撥款支出預算65,530.35萬元，其中，一般公共服務支出4萬元，占0.01 %，此項支出為上年結轉專項資金；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出34,260.71萬元，占52.28%；科學技術支出72萬元，占0.11 %；社會保障和就業支出10,434.25萬元，占15.92%；衛生健康支出1,957.33萬元，占2.99 %；資源勘探工業信息等支出16,219.6萬元，占24.75%；商業服務業等支出175萬元，占0.27 %；住房保障支出2,407.46萬元，占3.67 %。具體安排情況如下：

????（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為47,358.08萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

????（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為18,172.27萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、業務工作經費、基本建設支出等。其中：省工業和信息化廳機關本級支出3,779.78萬元，主要用于專項資金項目評審與績效評價、推進制造業高質量發展、無線電監管、重大產業對接、援津巴布韋物資采購、對外（對口）支援防疫醫療物資、“工信數據云”項目建設、省本級第二批安可替代工程項目、國防信息動員、新能源汽車推廣、高級職稱評審、人才培訓、日常維修等方面；廳屬16家事業單位共計支出14,392.49萬元，主要用于招生就業、教材購置、實訓材料購置、辦公設備購置、技能人才培訓、工作宣傳、后勤保障維修維護、新校區配套設施建設等方面。

????五、政府性基金預算支出

????本部門無政府性基金安排的支出。

????六、其他重要事項的情況說明

????（一）機關運行經費： 2021年本部門機關本級、省中小企業服務中心、省工業和信息化行業事務中心、省無線電監測站、省散裝水泥和墻體材料改革辦公室、張家界航空工業職業技術學院等17家行政事業單位的機關運行經費一般公共預算撥款6,593.37萬元，比上年預算增加1,765.18萬元，上升36.56%。主要是因財政專戶政策調整為“以收定支”，部分職院因學費收入不能完全確定，為保證學校正常運行的剛性支出，將公用經費中財政撥款的占比調增，如湖南電氣職業技術學院年初增加中央下達的生均撥款1227萬元，該學院2021年安排財政撥款運行經費1400.91萬元，較上年增加1353.91萬元；湖南有色金屬職業技術學院2021年安排財政撥款運行經費876.9萬元，較上年增加486.1萬元。如果剔除各職院調整預算安排的因素，其余8家行政事業單位2021年機關運行經費較上年增加274.31萬元，上升8.47%。

????（二）“三公”經費預算： 2021年本部門機關本級、省中小企業服務中心、省工業和信息化行業事務中心、省無線電監測站、省散裝水泥和墻體材料改革辦公室、張家界航空工業職業技術學院等17家行政事業單位的“三公”經費預算數為319.59萬元，其中，公務接待費74.89萬元，公務用車購置及運行費124.70萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費124.70萬元），因公出國（境）費120萬元。2021年“三公”經費預算較上年減少5.6萬元，下降1.72%，主要是因為廳機關及廳屬單位進一步壓縮公務接待、公車運行開支。

????（三）一般性支出情況：2021年會議費預算110.2萬元，擬召開101次會議，人數9023余人，內容為產業發展規劃編制、行業標準宣貫、項目評審、項目驗收、業務工作布置和總結、學生就業推介、校企合作等等。其中擬召開三類會議76次，人數6750余人，經費預算82.2萬元；項目評審會25次，人數612余人，經費預算28萬元等等；培訓費預算146萬元，擬開展67次培訓，人數6380余人，內容為職業能力培訓、新進人員培訓、繼續教育培訓等等；擬舉辦1次晚會活動，經費預算100萬元左右，具體為“慶祝建黨100周年”系統文藝調演。

????（四）政府采購情況：2021年省工業和信息化廳所屬各單位政府采購預算總額1887.58萬元，其中：貨物類采購預算617.58萬元;工程類采購預算0萬元；服務類采購預算1270萬元。

????（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，省工業和信息化廳所屬各單位共有公務用車107輛，其中，機要通信用車3輛，應急保障用車14輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車17輛，其他按照規定配備的公務用車73輛；單位價值50萬元以上通用設備47臺，單位價值100萬元以上專用設備20臺。2021年無新增配置公務用車計劃，無新增配置單位價值50萬元以上的通用設備及單位價值100萬元以上的專用設備計劃。

????（六）預算績效目標說明：省工業和信息化廳整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為88,260.74萬元，其中，基本支出67,858.47萬元，項目支出20,402.27萬元，具體績效目標詳見報表。

????七、名詞解釋

????1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

????八、空表說明

????2021年省工業和信息化廳部門預算公開表格23張，其中第15表（政府性基金預算支出表）、第16表（政府性基金預算支出分類匯總表<按政府預算經濟分類>）、第17表（政府性基金預算支出情況表<按部門預算經濟分類>）、第18表（國有資本經營預算支出表）為空表。因廳機關及廳屬單位原有政府性基金項目于2017年取消，且無國有資本經營事項，故表內無數據。

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????第二部分：

2021年部門預算表部門預算公開的表格情況

????1、收支總表

????2、收入總表

????3、支出總表

????4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

????5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

????6、財政撥款收支總表

????7、一般公共預算支出表

????8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

????9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

????10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

????11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

????12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

????13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

????14、一般公共預算“三公”經費支出表

????15、政府性基金預算支出表

????16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

????17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

????18、國有資本經營預算支出表

????19、財政專戶管理資金預算支出表

????20、省級專項資金預算匯總表

????21、省級專項資金績效目標表

????22、其他項目支出績效目標表

????23、部門整體支出績效目標表

????注：以上部門預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

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